Zespół Audytu Wewnętrznego - OUW

Nazwa

Zespół Audytu Wewnętrznego

Kierująca Zespołem Audytu Wewnętrznego

Dominika Kujawska - Trinczek

Telefon

77-45-24-163

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych: 

1. przeprowadzanie audytu wewnętrznego polegającego na dokonywaniu systematycznej oceny według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w celu stwierdzenia:

• zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
• skuteczności i efektywności działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
• efektywności i skuteczności przepływu informacji,
• zapewnienia zarządzania ryzykiem;

2. przedstawianie kierownikowi jednostki obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;
3. planowanie audytu wewnętrznego (sporządzanie planów audytu wewnętrznego);
4. analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu;
5. realizacja planowanych zadań audytowych;
6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacja zadań audytowych poza planem audytu;
7. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
8. przekazywanie Kierownikowi Jednostki sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
9. czynności doradcze, mające na celu usprawnianie funkcjonowania Urzędu;
10. składanie wniosków, opinii lub zaleceń dotyczących usprawnienia funkcjonowania Urzędu;
11. monitorowanie realizacji zaleceń  i przeprowadzanie czynności sprawdzających.         

Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie regulują odrębne akty wewnętrzne, zatwierdzone przez Wojewodę Opolskiego.